Flusso SDIPR

Flusso Attivo

Descrizione

l nome file viene generato dal backend di Agyo per le fatture NON firmate (il parametro in ingresso viene quindi ignorato), viene invece preso il nome file così com'è in caso di fatture già firmate, con l'unico vincolo che non contenga la piva di TS altrimenti creerebbe conflitti con la generazione dei progressivi.

Si accettano file firmati XAdES(.xml) e CAdES (.p7m)

Per poter effettuare l'invio il sender deve esistere su ts-digital  e deve corrispondere a quello indicato in fattura come cedente. Il sender può inviare anche se non in stato "Certificato". Il sender deve essere VALIDATO.

In questo flusso è possibile anche caricare fatture semplifiche FSM10

Servizi

Per quanto riguarda il flusso attivo per poter inviare una fattura a SDI è necessario possedere il servizio SDI.

é possibile ottenere il servizio per estensione mediante una connessione.

Verrà sempre utilizzato prima un eventuale pacchetto del sender e se non presente quello del transmitter

In caso il transmitter differisca dal sender viene verificata che ci sia una connessione se il pacchetto utilizzato è quello del transmitter.

Se il pacchetto utilizzato è quello del transmitter ed è necessario apporre firma TeamSystem viene verificato che la connessione sia Validata.

Motivi di scarto:

• Mittente non dichiarato

• Mittente non trovato in anagrafica

• Mittente non attivo

• Mittente non validato

• Owner dell'ufficio non trovato

• Owner dell'ufficio non attivo

• Owner dell'ufficio non validato

• Servizio SDI non attivo

• La fattura supera la dimensione massima di 5 MB
• [Lista di errori di validazione xml]
• Xml della fattura non conforme
• Errore nella gestione degli allegati

• La fattura non è formalmente corretta

• Estensione file non valida. Estensioni ammesse: .xml, .xml.p7m
• File con transmitter X e progressivo Y già inviato a SdI
• Nome file non valido
• Il sender non corrisponde al CedentePrestatore indicato in fattura
• Il flusso specifico X non coincide con il formato della fattura Y
• Impossibile determinare l'encoding della fattura
• Impossibile inviare una fattura firmata con encoding diverso da UTF-8

Rappresentazione degli stati

Flusso Passivo

Descrizione

Il flusso passivo rappresenta la ricezione di una fattura SDIPR da parte di SDI.

Una volta processata la fattura viene verrà assegnata di default all'ufficio principale (-000). in sua mancanza all'azienda. In caso si utilizzino i gov code all'ufficio configurato.

Servizi

Per poter ricevere è necessario avere il servizio ERICEVI arrivo. In caso di esaurimento del pacchetto le fatture verranno mantenute per 120 giorni ma non saranno assegnate alle aziende. 

Sarà possibile riassegnare le fatture solo dopo aver rinnovato il pacchetto.

Al momento la riassegnazione deve esser richiesta all'assistenza. è in sviluppo uno strumento per automatizzare questo processo

Rappresentazione degli stati