Skip to main content

Processo di Conservazione [WIP]

Flussi conservabili

Sono conservabili le fatture:

  • SDIPR (attive/passive)
  • SDIPR semplificate(attive/passive)
  • SDIPA (attive/passive)
  • SELFINV (attive)
  • SELFSEND SDIPA (attive/passive)
  • SELFSEND SDIPR (attive/passive)

Non è al momento conservabile SELFSEND con formato FSM10 (fattura semplificata)

 

Processo di conservazione

è un processo asincrono, il trigger viene scatenato dopo che la fattura viene elaborata oppure quando cambia di stato tramite le notifiche SDI.

Stato della fattura

L'invio in CCT, e le relative notifiche avviene solo se la fattura ha raggiunto il suo stato finale o in generale ti "successo". Ogni tipologia di fattura quindi verrà conservata al momento del raggiungimento del suo stato specifico.

Triggers

L'invio viene scatenato dai seguenti trigger

  • Flag di auto-upload a true
  • Configurazione di invio automatico dei flussi
  • Invio forzato da tool di backoffice di invio massivo per azienda

Individuazione dell'account di conservazione

Per individuare l'account di conservazione viene in primo luogo individuato chi è stato il pagante per quella fattura, per recuperare questo valore storico viene fatto affidamento sul metering. Una volta recuperato questo valore andiamo a cercare nei config ERicevi / SDI il recordo per Item = ownerFattura e owner = pagante.

Se il config viene trovato dobbiamo discriminare fra queste situazioni:

ServiceOwner == ServicePayer

In questo caso ci aspettiamo di trovare nel config CCT una configurazione con credenziali personali o un coupon1000,

effettuiamo quindi la ricerca per item=ServiceOwner e owner=ServicePayer.

ServiceOwner != ServicePayer

In questo caso dobbiamo effettuare una verifica sulle connessioni, in particolare dobbiamo verificare se c'era una connessione fra ServiceOwner e ServicePayer nel momento specifico in cui è stata elaborata la fattura (questa data può variare per tipologia di flusso)

Se esisteva una connessione, effettuiamo la ricerca per item=ServiceItem e owner=ServicePayer aspettandoci un coupon 1004.

Se NON esisteva una connessione, effettuamo la ricerca per item e owner = ServiceItem aspettandoci un coupon 1000, o delle credenziali manuali CCT. Questa casistica viene anche definita "Estenzione manuale da backoffice"

Dati aggiuntivi

periodoImposta etc

Invio e polling

TODO

Configurazione invio automatico

TODO

Tool backoffice avvio massivo per azienda

TODO

 

 

 

Back to top