Flusso SDIPR

Flusso Attivo

Descrizione

l nome file viene generato dal backend di Agyo per le fatture NON firmate (il parametro in ingresso viene quindi ignorato), viene invece preso il nome file così com'è in caso di fatture già firmate, con l'unico vincolo che non contenga la piva di TS altrimenti creerebbe conflitti con la generazione dei progressivi.

Si accettano file firmati XAdES(.xml) e CAdES (.p7m)

per quanto riguarda la parte passiva le fatture verranno assegnate di default all'ufficio principale. in sua mancanza all'azienda. In caso si utilizzino i gov code all'ufficio configurato

Servizi

Per quanto riguarda il flusso arrivo poter inviare una fattura a SDI è necessario possedere il servizio SDI.

Per poter ricevere non è necessario avere il servizio ERICEVI ma per poter accedere ai dettagli e scaricarla è obbligatorio.

Motivi di scarto:

Mittente non dichiarato
Mittente non trovato in anagrafica
Mittente non attivo
Mittente non validato
Owner dell'ufficio non trovato
Owner dell'ufficio non attivo
Owner dell'ufficio non validato
Servizio SDI non attivo
La fattura supera la dimensione massima di 5 MB
[Lista di errori di validazione xml]
Xml della fattura non conforme
Errore nella gestione degli allegati
La fattura non è formalmente corretta
Estensione file non valida. Estensioni ammesse: .xml, .xml.p7m
File con transmitter X e progressivo Y già inviato a SdI
Nome file non valido
Il sender non corrisponde al CedentePrestatore indicato in fattura
Il flusso specifico X non coincide con il formato della fattura Y
Impossibile determinare l'encoding della fattura
Impossibile inviare una fattura firmata con encoding diverso da UTF-8

Rappresentazione degli stati

Flusso Passivo

Descrizione

Il flusso passivo rappresenta la ricezione di una fattura SDIPR da parte di SDI.

Una volta processata la fattura viene verrà assegnata di default all'ufficio principale (-000). in sua mancanza all'azienda. In caso si utilizzino i gov code all'ufficio configurato.

Servizi

Per poter ricevere è necessario avere il servizio ERICEVI arrivo. In caso di esaurimento del pacchetto le fatture verranno mantenute per 120 giorni ma non saranno assegnate alle aziende.

Sarà possibile riassegnare le fatture solo dopo aver rinnovato il pacchetto.

Al momento la riassegnazione deve esser richiesta all'assistenza. è in sviluppo uno strumento per automatizzare questo processo